Rapport sur les transactions aériennes

Le rapport sur les transactions aériennes fournit des métriques détaillées sur toutes les réservations aériennes au niveau de la transaction. Cela comprend de nombreux détails financiers et comptables pertinents (par exemple, taxes, frais, carte de crédit utilisée) ainsi que d'autres données utiles telles que les lieux, les horaires et les compagnies aériennes. Vous pouvez utiliser ce rapport pour obtenir des informations sur vos dépenses liées aux réservations aériennes et effectuer des rapprochements.

Pour une liste de tous les rapports d'analyse disponibles à partir de l'outil de réservation en ligne Spotnana, une liste des filtres qui peuvent être utilisés avec eux, ainsi que le fonctionnement de leurs graphiques de visualisation généraux, consultez Rapports d'analyse

TABLE DES MATIÈRES

• Rapport sur les transactions aériennes
  • Filtres
  • Sous-filtres
    • Pour appliquer des sous-filtres
  • Paramètres
    • Code de devise
    • Format du nom
  • Indicateurs graphiques
    • Contrôles de visualisation graphique
  • Indicateurs de grille de table
    • Répartition par compagnie aérienne
    • Transactions aériennes

Filtres

Pour une liste des filtres disponibles dans tous les rapports d'analyse, consultez la section Filtres de Rapports d'analyse.

Sous-filtres

Les sous-filtres offrent un contrôle supplémentaire sur les données présentées.

Les sous-filtres n'apparaissent qu'une fois que vous avez sélectionné un rapport à exécuter et appliqué les filtres principaux.

Les sous-filtres proposés pour ce rapport sont :

• Type de transaction - Type de transaction (billet échangé, billet acheté).
• Nom du voyageur - Nom du voyageur.
• Département du voyageur - Département associé au voyageur.
• Centre de coûts du voyageur - Centre de coûts associé au voyageur.
• Compagnie aérienne d'émission - La compagnie aérienne qui a émis les billets pour le voyage.
• Conformité à la politique - Si le voyage était conforme ou non à la politique.
• Niveau du voyageur - Niveau associé au voyageur (VIP, Standard).
• Persona du voyageur - Persona associée au voyageur (Employé, Invité - Profil, Invité - Pas de profil).
• E-mail de l'hôte 
• Source de réservation - La source de réservation associée au voyage aérien (par exemple, Amadeus, Sabre).
• Plateforme de réservation - La plateforme sur laquelle la réservation a été effectuée (par exemple, Application, Web).
• Désignation du voyageur - Désignation du rôle professionnel associée au voyageur (par exemple, 1092 - Employé comptable).

Pour appliquer des sous-filtres

Pour chaque sous-filtre disponible, vous pourrez inclure ou exclure les valeurs pertinentes.

1. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du sous-filtre que vous souhaitez définir. Une liste de toutes les valeurs valides pour ce sous-filtre s'affichera.
2. Sélectionnez Inclure ou Exclure selon que vous souhaitiez que ce sous-filtre inclue ou exclue les valeurs que vous sélectionnerez ensuite.
3. Vous pouvez rechercher une valeur de sous-filtre particulière en utilisant le champ Rechercher et en cliquant sur Aller.
4. Une fois que vous avez localisé les valeurs de sous-filtre que vous souhaitez inclure ou exclure, sélectionnez chacune d'elles comme souhaité. Vous pouvez également cliquer sur Tout sélectionner ou Tout effacer.
5. Cliquez sur Terminé. Les résultats affichés dans le rapport refléteront les sélections de sous-filtres que vous avez effectuées.

Plus vous appliquez de filtres, moins il y aura de résultats affichés. Si aucun enregistrement n'est affiché, essayez de supprimer des filtres.

Paramètres

Code de devise

Vous pouvez utiliser le paramètre Code de devise pour contrôler la devise dans laquelle toutes les valeurs monétaires sont affichées. Pour définir cette valeur :

1. Cliquez sur le paramètre Code de devise.
2. Sélectionnez la devise souhaitée (ou recherchez-la).
3. Cliquez sur Appliquer.

Ce paramètre convertit toutes les valeurs de la devise de facturation vers la devise sélectionnée. 

Cette conversion n'est qu'une approximation et ne reflète pas la conversion réelle effectuée par le fournisseur de paiement. À des fins de rapprochement financier, veuillez vous référer aux valeurs en devise de facturation. Spotnana n'est pas responsable des écarts de conversion.

Format du nom

Vous pouvez utiliser le paramètre Format du nom pour désigner si le nom préféré du voyageur (si spécifié) doit également être inclus dans les métriques du rapport. Par défaut, seul le nom légal sera utilisé. Pour définir ceci :

1. Cliquez sur le paramètre Format du nom.
2. Sélectionnez soit Inclure le préféré, soit Légal uniquement.
3. Cliquez sur Appliquer. 

Indicateurs graphiques

Les indicateurs présentés dans cette section sont disposés en grands blocs. Une description de chacun est fournie dans le tableau ci-dessous.

Contrôles de visualisation graphique

Pour une liste des contrôles utilisables dans la visualisation graphique, voir la section Contrôles de visualisation graphique de Rapports d'analyse.

Indicateurs de grille de table

Les indicateurs de grille de ce rapport sont décrits ci-dessous. 

• Vous pouvez télécharger les indicateurs dans une grille aux formats .XLS ou .CSV en cliquant sur les ... en haut à droite de chaque grille (vous devrez peut-être survoler pour les voir s'afficher).
• Vous pouvez filtrer, trier, agréger ou supprimer n'importe lequel des indicateurs dans la grille en cliquant sur les ... dans l'en-tête de colonne de cet indicateur.

Répartition par compagnie aérienne

Cette grille répertorie les indicateurs de dépenses brutes, le nombre de billets, le nombre de transactions et le nombre de vols regroupés par compagnie aérienne d'émission.  

Transactions aériennes

Cette grille liste les transactions aériennes individuelles au sein de votre organisation. Les informations affichées sont :