Reporte de Créditos Aéreos No Utilizados

El reporte de Créditos Aéreos No Utilizadoste da métricas detalladas sobre los créditos de vuelos que aún no han sido usados por los viajeros de tu organización. 

Si quieres ver todos los reportes de análisis que puedes generar en la herramienta de Reservas Online de Spotnana, los filtros disponibles para cada uno y cómo funcionan sus gráficos, consulta Reportes Analíticos

TABLA DE CONTENIDOS

• Reporte de Créditos Aéreos No Utilizados
  • Filtros
  • Subfiltros
    • Cómo aplicar subfiltros
  • Parámetros
    • Código de moneda
    • Formato de nombre
  • Métricas de gráfico
    • Valor de créditos generados y redimidos por aerolínea
    • Generación y uso de créditos no utilizados a lo largo del tiempo
    • Controles de visualización de gráficos
  • Métricas de la tabla
    • Viajeros con más créditos no utilizados
    • Viajeros con más créditos redimidos
    • Información detallada de las transacciones de crédito

Filtros

Para ver la lista de filtros que puedes usar en todos los reportes analíticos, consulta la sección de Filtros en Reportes Analíticos.

Subfiltros

Lossubfiltros te permiten tener un control más específico sobre la información que ves. 

Estos subfiltros solo aparecen después de que eliges un reporte y aplicas los filtros principales.

Los subfiltros disponibles para este reporte son:

• Nombre del viajero - Nombre del viajero relacionado con el crédito aéreo no utilizado.
• Entidad legal - Entidad legal relacionada con el crédito aéreo no utilizado.
• Oficina del viajero - Oficina de viajes relacionada con el crédito aéreo no utilizado.
• Tipo de crédito - Tipo de crédito emitido. 
• Fuente de reserva - Fuente de la reserva relacionada con el crédito aéreo no utilizado.
• Nivel del viajero - Nivel asignado al viajero (VIP, Estándar)
• Viajero eliminado - Indica si el viajero fue eliminado del sistema (true, false, Null).
• Departamento del viajero - Departamento relacionado con el viajero.
• Designación del viajero - Rol o puesto de trabajo asignado al viajero (por ejemplo, 1092 - Auxiliar contable).
• Centro de costos del viajero - Centro de costos relacionado con el viajero. 

Cómo aplicar subfiltros

En cada subfiltro disponible, puedes incluir o excluir los valores que te interesen.

1. Haz clic en la flecha hacia abajo junto al subfiltro que quieras configurar. Se mostrará una lista con todos los valores válidos para ese subfiltro.
2. Selecciona Incluir o Excluir dependiendo si quieres que ese subfiltro incluya o excluya los valores que elijas a continuación.
3. Si buscas un valor específico, puedes usar el campo Buscar y hacer clic en Ir.
4. Cuando encuentres los valores que quieres incluir o excluir, márcalos según prefieras. También puedes hacer clic en Seleccionar Todo o Limpiar todo.
5. Haz clic en Listo. Los resultados que veas en el reporte van a reflejar los subfiltros que seleccionaste.

Entre más filtros uses, menos resultados aparecerán. Si no ves ningún registro, intenta quitar algunos filtros.

Parámetros

Código de moneda

Puedes usar el parámetro Código de moneda para elegir en qué moneda se muestran todos los valores monetarios. Para configurarlo:

1. Haz clic en el parámetro Código de moneda .
2. Selecciona la moneda que necesitas (o búscala).
3. Haz clic en Aplicar.

Este parámetro convierte todos los valores desde la moneda de facturación a la moneda seleccionada. 

Esta conversión es solo aproximada y no representa la conversión real que hace el proveedor de pagos. Para conciliaciones financieras, consulta siempre los valores en la moneda de facturación. Spotnana no se hace responsable por diferencias en la conversión.

Formato de nombre

Puedes usar el parámetro Formato de nombre para indicar si el reporte debe mostrar también el nombre preferido del viajero (si está registrado). Por defecto, solo se usa el nombre legal. Para cambiar esto:

1. Haz clic en el parámetro Formato de nombre .
2. Elige Incluir preferido o Sólo legal.
3. Haz clic en Aplicar. 

Métricas de gráfico

El reporte de Créditos Aéreos No Utilizados muestra cuatro recuadros informativos:

• Valor de créditos generados: Valor total de todos los créditos aéreos (usados y no usados).
• Valor de créditos no utilizados: Valor total de todos los créditos aéreos que aún no se han usado (incluye los vencidos).
• Valor de créditos usados: Valor total de todos los créditos aéreos que ya se redimieron.
• Por vencer el próximo mes: Valor total de todos los créditos aéreos que vencerán el próximo mes calendario.

El reporte de Créditos Aéreos No Utilizados incluye dos gráficos:

Valor de créditos generados y redimidos por aerolínea

• El eje izquierdo de este gráfico muestra el Monto total de créditos (según el periodo, organización y entidades legales que seleccionaste en los filtros). Los créditos usados y abiertos se muestran en diferentes colores.  
• El eje inferior de este gráfico muestra el código IATA de la aerolínea emisora para cada una de las aerolíneas que emitieron los créditos.

Generación y uso de créditos no utilizados a lo largo del tiempo

• El eje izquierdo de este gráfico muestra el Monto total de créditos (según el periodo, organización y entidades legales que seleccionaste en los filtros). Los créditos usados y abiertos se muestran en diferentes colores.  
• El eje inferior de este gráfico muestra la semana de emisión (es decir, la semana específica en que se emitieron o usaron los créditos).

Controles de visualización de gráficos

Para ver la lista de controles que puedes usar en la visualización de gráficos, consulta Reportes Analíticos.

Métricas de la tabla

Las métricas de la tabla de este reporte se describen a continuación. 

• Puedes descargar las métricas en formato .XLS o .CSV haciendo clic en los tres puntos (…) en la parte superior derecha de cada tabla (puede que tengas que pasar el mouse para que aparezca).
• Para filtrar, ordenar, agrupar o quitar cualquier métrica de la tabla, haz clic en los tres puntos (…) en el encabezado de la columna correspondiente.

Viajeros con más créditos no utilizados

Esta tabla muestra los viajeros de tu organización que tienen más créditos sin usar. La información que aparece es:

• Nombre del viajero
• Monto total de créditos
• Número de créditos

Viajeros con más créditos redimidos

Esta tabla muestra los viajeros de tu organización que han redimido más créditos. La información que aparece es:

• Nombre del viajero
• Monto total de créditos
• Número de créditos

Información detallada de las transacciones de crédito

• Las métricas de esta tabla se pueden descargar en formato .XLS o .CSV haciendo clic en los tres puntos (…) en la parte superior derecha (puede que tengas que pasar el mouse para que aparezca).
• Para filtrar, ordenar o quitar cualquier métrica de la tabla, haz clic en los tres puntos (…) en el encabezado de la columna correspondiente.

Esta tabla muestra las siguientes métricas:

• ID del viaje
• Nombre del viaje
• Nombre del viajero
• Correo electrónico del viajero
• Tipo de crédito
• Estado del crédito
• Moneda de facturación
• Monto total de créditos (moneda de facturación)
• Monto total de créditos (moneda seleccionada por el usuario)
• Aerolínea emisora
• Referencia de origen
• Fuente de reserva
• Fecha de emisión del crédito
• Fecha de expiración del crédito
• Nombre de la organización
• Nivel del viajero (VIP, Estándar)
• Número de crédito
• Clave de transacción
• Designación del viajero
• ID de la entidad legal
• Viajero eliminado