Rapport sur les économies négociées

Le rapport sur les économies négociées fournit des informations sur les économies réalisées grâce aux tarifs négociés par l'entreprise et par les TMC pour les réservations Sabre. Le rapport contient des métriques sur les économies négociées totales ainsi que des détails, tels que les économies par type de réservation et par fournisseur de voyage. Vous pouvez également lire un article de blog Spotnana sur ce rapport.

Notez que ce rapport ne contient que les économies associées aux réservations liées à Sabre. Lors de la réservation de réservations non Sabre (par exemple, réservées via NDC), vous pouvez également bénéficier d'économies et de réductions dues aux tarifs négociés par l'entreprise et par les TMC. Cependant, ces économies ne seront pas présentées dans ce rapport. 

Pour une liste de tous les rapports d'analyse disponibles dans l'outil de réservation en ligne Spotnana, une liste des filtres utilisables avec ces rapports, ainsi que le fonctionnement de leurs graphiques de visualisation généraux, consultez Rapports d'analyse

TABLE DES MATIÈRES

• Rapport sur les économies négociées
  • Filtres
  • Sous-filtres
    • Pour appliquer des sous-filtres
  • Paramètres
    • Code devise
    • Format du nom
  • Métriques graphiques
    • Économies négociées cumulées et mensuelles
    • Économies négociées par type de tarif
    • Contrôles de visualisation des graphiques
  • Métriques de la grille de tableau
    • Dépenses, économies et remises par type de réservation et nom de fournisseur
    • Économies négociées et remise effective par fournisseur et par type de réservation
    • Rapport sur les économies négociées

Filtres

Pour une liste des filtres disponibles dans tous les rapports d'analyse, consultez la section Filtres de Rapports d'analyse.

Sous-filtres

Les sous-filtres offrent un contrôle supplémentaire sur les données présentées. 

Les sous-filtres n'apparaissent qu'une fois que vous avez sélectionné un rapport à exécuter et appliqué les filtres principaux.

Les sous-filtres proposés pour ce rapport sont :

• Type de réservation - Type de voyage (avion, hôtel, voiture, train, limousine).
• Plateforme de réservation - La plateforme sur laquelle la réservation a été effectuée (par exemple, App, Web).
• Type de transaction - Type de transaction (réservation, annulation).
• Type de tarif - Type de tarif associé à la transaction (publié, négocié par l'entreprise, négocié par la TMC).
• Nom du voyageur - Nom du voyageur associé à la réservation.
• Centre de coûts du voyageur - Centre de coûts associé au voyageur.
• Nom du fournisseur - Nom du fournisseur qui a fourni le voyageur (par exemple, compagnie aérienne émettrice, chaîne hôtelière, société de location de voitures, fournisseur ferroviaire, société de location de limousines). 
• Conformité à la politique - Si la réservation de voyage était conforme à la politique de voyage de l'entreprise. 
• Code tarifaire - Le code tarifaire qui a été appliqué à une transaction. 
• Niveau du voyageur - Niveau associé au voyageur (VIP, Standard).
• Persona du voyageur - Persona associée au voyageur (Employé, Invité - Profil, Invité - Pas de profil).
• Désignation du voyageur - Désignation du rôle professionnel associée au voyageur (par exemple, 1092 - Commis comptable).
• Département du voyageur - Département associé au voyageur.

Pour appliquer des sous-filtres

Pour chaque sous-filtre disponible, vous pourrez inclure ou exclure les valeurs pertinentes.

1. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté du sous-filtre que vous souhaitez définir. Une liste de toutes les valeurs valides pour ce sous-filtre s'affichera.
2. Sélectionnez Inclure ou Exclure selon que vous souhaitez que ce sous-filtre inclue ou exclue les valeurs que vous sélectionnez ensuite.
3. Vous pouvez rechercher une valeur de sous-filtre particulière en utilisant le champ Rechercher et en cliquant sur Go.
4. Une fois que vous avez localisé les valeurs de sous-filtre que vous souhaitez inclure ou exclure, sélectionnez chacune d'elles comme désiré. Vous pouvez également cliquer sur Tout sélectionner ou Tout effacer.
5. Cliquez sur Terminé. Les résultats affichés dans le rapport refléteront les sélections de sous-filtres que vous avez faites.

Plus vous appliquez de filtres, moins de résultats seront affichés. Si vous ne voyez aucun enregistrement, essayez de supprimer des filtres.

Paramètres

Code devise

Vous pouvez utiliser le paramètre Code devise pour contrôler la devise dans laquelle toutes les valeurs monétaires sont affichées. Pour définir cette valeur :

1. Cliquez sur le paramètre Code devise.
2. Sélectionnez la devise souhaitée (ou recherchez-la).
3. Cliquez sur Appliquer.

Ce paramètre convertit toutes les valeurs de la devise de facturation dans la devise sélectionnée. 

Cette conversion est approximative et ne reflète pas la conversion réelle effectuée par le fournisseur de paiement. À des fins de rapprochement financier, veuillez vous référer aux valeurs en devise de facturation. Spotnana n'est pas responsable des écarts de conversion.

Format du nom

Vous pouvez utiliser le paramètre Format du nom pour indiquer si le nom préféré du voyageur (s'il est spécifié) doit également être inclus dans les métriques du rapport. Par défaut, seul le nom légal sera utilisé. Pour définir ceci :

1. Cliquez sur le paramètre Format du nom.
2. Sélectionnez Inclure le préféré ou Légal uniquement.
3. Cliquez sur Appliquer. 

Métriques graphiques

Le rapport sur les économies négociées contient 3 tuiles d'informations (toutes les valeurs affichées concernent la période sélectionnée) :

• Total des économies négociées réalisées : Valeur totale de toutes les économies négociées pour les réservations Sabre.
• Économies négociées réalisées par réservation : Économies négociées moyennes par réservation Sabre.
• Remise effective : Valeur totale de toutes les économies négociées pour les réservations Sabre représentée en pourcentage (par exemple, 12 %).

Le rapport sur les économies négociées contient deux graphiques. Les valeurs affichées concernent la période, l'organisation et les entités légales spécifiées dans les filtres.

Économies négociées cumulées et mensuelles

• L'axe gauche de ce graphique montre le Total des économies négociées. Les catégories Air, Voiture, Hôtel et Train sont représentées par différentes couleurs.
• L'axe inférieur de ce graphique montre le mois au cours duquel les PNR ont été créés pour les réservations Sabre. 
• L'axe droit de ce graphique montre les Économies cumulées (pour tous les types de réservations). La valeur est représentée par la ligne noire. 

Économies négociées par type de tarif

• Il s'agit d'un diagramme circulaire montrant les économies négociées réalisées pour les réservations Sabre par type de tarif (par exemple, négocié par l'entreprise, négocié par la TMC) et par type de réservation (par exemple, hôtel, train).

Contrôles de visualisation des graphiques

Pour une liste des contrôles utilisables dans la visualisation des graphiques, consultez Rapports d'analyse.

Métriques de la grille de tableau

Les métriques de la grille de tableau de ce rapport sont décrites ci-dessous. 

• Vous pouvez télécharger les métriques dans une grille au format .XLS ou .CSV en cliquant sur ... en haut à droite de chaque grille (vous devrez peut-être passer la souris pour le voir s'afficher).
• Vous pouvez filtrer, trier, agréger ou supprimer n'importe laquelle des métriques de la grille en cliquant sur ... dans l'en-tête de colonne de cette métrique.

Dépenses, économies et remises par type de réservation et nom de fournisseur

Cette grille liste les Dépenses totales, Économies négociées totales et Remise effective, pour chaque type de réservation et chaque fournisseur. 

Économies négociées et remise effective par fournisseur et par type de réservation

Cette grille liste les Économies négociées totales, Remise effective et Nombre de voyages pour chaque type de réservation (Hôtel, Voiture, etc.), nom du fournisseur et type de tarif.

Rapport sur les économies négociées

Cette grille de tableau fournit les métriques suivantes :

• ID du voyage
• ID PNR Spotnana
• Clé de transaction
• Type de réservation
• Type de transaction
• Nom du fournisseur 
• Type de tarif 
• Source de réservation 
• Prix public total (Devise sélectionnée par l'utilisateur) 
• Prix brut total (Devise sélectionnée par l'utilisateur) 
• Dépenses brutes totales (Devise sélectionnée par l'utilisateur) 
• Économies négociées totales (Devise sélectionnée par l'utilisateur)
• Tarif négocié par l'entreprise (Devise sélectionnée par l'utilisateur)
• Tarif négocié par la TMC (Devise sélectionnée par l'utilisateur)
• Tarif négocié par l'entreprise (Devise de facturation)
• Tarif négocié par la TMC (Devise de facturation)
• Remise effective totale 
• ID d'employé du voyageur 
• Nom du voyageur 
• Nom du voyage 
• Date de création du PNR 
• Date de transaction UTC 
• Mode de réservation 
• Actif
• Plateforme de réservation